澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2025年预算公开说明
来源：澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心 时间：2025-02-08 10:36 阅读：311
澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2025年预算公开目录
第一部分 澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心于1997年4月经商务部（原外经贸部）和云南省政府批准成立，为隶属于省商务厅归口管理的正处级全额拨款事业单位。负责澜沧江—湄公河次区域经贸开发项目的联络、协调等相关工作；负责研究澜沧江—湄公河次区域开发、经济合作、贸易和投资政策，交流和收集相关信息；开展澜沧江—湄公河次区域人力资源促进工作。主要职责包括：在商务部指导下，编制澜湄跨境经济合作年度工作方案，按照授权同澜湄国家对口部门秘书处开展日常事务性沟通、联络，承办澜湄跨境经济合作工作组会议，协调组织我有关地方同澜湄国家开展经贸促进和交流活动，承办商务部交办的其他涉及澜湄跨境经济合作的工作事项。
（二）机构设置情况
我单位为省商务厅下属二级预算单位，内设机构0个，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好GMS省长论坛涉我成果落实工作，用好免费保税仓、免费商城和免费线上商城，形成专题报告；在参与省长论坛的GMS成员国省（市、府、邦）开展经贸对接活动；与有关国际组织开展GMS专题活动；继续提供信息服务；积极争取在国际机制性会议期间，配套举办对接活动或经贸活动。
2.中方秘书处继续举办“澜湄水果采购节”等小型经贸促进活动。联合柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南驻昆总领馆发动五国从事特色优质水果贸易的供应商来云南参展洽商。
3.做好国际市场开拓工作，负责各类国际市场开拓业务管理，以及兑付国际市场开拓政策，组织举办农产品进出口推介活动。
4.继续开展我国与湄公河国家综合信息、贸易数据的监测和分析，全面、客观、多维度地分析澜湄国家的贸易现状和发展态势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,609,857.46元，其中：一般公共预算1,609,857.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，我单位财务总收入较上年1,900,038.95元减少290,181.49元，主要原因为结转上一年度项目经费减少以及在职人员退休后工资和社会保障等费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,609,857.46元，其中:本年收入1,585,427.46元，上年结转收入24,430.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,585,427.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，我单位财政拨款收入较上年1,900,038.95元减少290,181.49元，主要原因为结转上一年度项目经费减少以及在职人员退休后工资和社会保障等费用减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,609,857.46元。财政拨款安排支出1,609,857.46元，其中：基本支出1,016,627.46元，与上年对比，较上年1,245,238.95元减少228，611.49元，主要原因为在职人员退休后工资和社会保障等费用减少；项目支出593,230.00元，与上年对比，较上年654,800.00元减少61,570.00元，主要原因为结转上一年度项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行729,852.35元，主要用于发放人员工资和保障日常运转。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于发放单位退休人员费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92,961.60元，主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,537.26元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62,749.08元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40,611.63元，主要用于缴纳职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,730.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。
商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出593,230.00元，主要用于组织实施因公出国（境）团组和支付上一年度项目尾款。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82,105.54元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无省对下专项转移支付中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额7,600.00元，其中：政府采购货物预算7,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计583,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心部门2025年因公出国（境）费预算为568,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）10人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心部门2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待37人次。
与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
5.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心部门资产总额20,453.05元，其中，流动资产12,003.22元，固定资产4,583.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,866.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少53,125.71元，其中固定资产增加4,583.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
