云南省商务研究院2025年预算公开说明
来源：云南省商务研究院 时间：2025-02-08 17:27 阅读：291
云南省商务研究院2025年预算公开目录
第一部分 云南省商务研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省商务研究院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省商务研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知〉》(云编办〔2018〕232号)核定：本单位主要职责为负责开展商务领域相关学术理论、规划课题、政策措施等综合研究；负责各类商贸信息的汇集整理、研究分析、咨询预警和培训交流等工作。
（二）机构设置情况
我单位是云南省商务厅二级预算单位，内设机构3个：综合办公室、对外开放研究室、消费与流通研究室。我单位无下属机构。根据《云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省商务厅所属事业单位机构编制方案的通知〉》(云编办〔2018〕232号)核定：云南省商务研究院主管部门是云南省商务厅，机构规格为正处级，单位类别为公益一类，人员编制情况事业编制19名。其中，处级领导职数2名（1正1副）。编制结构为：管理人员编制6名，专业技术人员编制13名。
（三）重点工作概述
2025年在厅党组的坚强领导下，商研院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央，国务院和省委省政府重要会议精神，围绕厅中心工作，聚焦主责主业，早谋划早研究早思考，着力在“抓改革、抓服务、抓落实”上下功夫见成效，力争在推进全省商务高质量发展中做出更大贡献。
1.全方位加强党支部建设。支部建设是立根铸魂的最根本工作。一是以政治建设为中心，把旗帜鲜明讲政治贯穿基层党建全过程；二是以省直模范机关创建示范单位建设为契机，全面提升商研院党建水平。
2.凝心聚力做好决策咨询研究。围绕“构筑对外开放新高地，做好内外统筹、双向开放文章”总目标，加大商务领域重大问题开展研究，努力在对外开放、构建双循环的战略、规划、政策等领域做强做精做深。一是突出 “谋高”、“思深”、“望远”，形成一批高质量、高水平研究报告；二是放宽思路，整合外部资源，加快构建“小核心、大网络”，实现研究格局由“内循环”向内外“双循环”转化；三是强化高水平咨询成果的产出新导向，注重优势、做强专业，形成高质量成果产出，积极向省领导、厅内及各处室等报送研究成果，力争2025年打造8-10份得到省领导关注并对省委省政府决策有推动作用的高水平研究成果。四是开展重点国别研究，强化区域国别政策与对策研究，加强国情观察和动态追踪。五是持续打造云南商务研究品牌产品。根据领导关心、社会关注的重点、热点、难点问题，突出决策咨询，探索打造云南商务研究产品。
3.充分发挥RCEP研究工作专班作用。做好协调员，服务我省高质量实施RCEP。一是做好RCEP等国际经贸规则跟踪研究工作。二是持续举办“RCEP‘五进’系列政策宣介活动”。三是持续服务企业应用RCEP规则，配合做好AEO企业培育工作等。
4.用心用情做好管理支撑服务。一是服务重大工作任务。紧扣厅重点工作，服务支撑好厅各项重大工作任务的实施；结合实际工作，安排专员、制定方案，配合做好厅内重大政策的起草工作。二是服务处室工作。以认真细致的服务，全力支撑厅办公室、综合处等处室的相关工作，切实发挥出“服务省委省政府和省商务厅决策需要”的作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,711,411.63元，其中：一般公共预算3,211,411.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，我部门财务总收入较上年3,680,675.85元增加30,735.78元，增幅0.83%，主要原因：一是2024年3月我单位调出1人，导致一般公共预算人员基本支出减少202,729.35元；另一方面是我单位2025年上级补助收入较2024年266,534.87元增加233,465.13元。以上两项原因导致2025年财务总收入较2024年增加30,735.78元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,211,411.63元，其中:本年收入3,009,866.43元，上年结转收入201,545.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,009,866.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,我部门财政拨款收入较上年3,414,140.98元减少202,729.35元，降幅5.93%，主要原因是2024年3月我单位调出1人，人员工资、社保、公积金、公用经费等支出减少，导致一般公共预算人员财政拨款收入减少202,729.35元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,711,411.63元。财政拨款安排支出3,211,411.63元，其中：基本支出2,729,866.43元，与上年对比，较上年基本支出3,040,140.98元减少310,274.55元，主要原因；2024年3月我单位调出1人，人员工资、社保、公积金、公用经费等支出减少。项目支出481,545.20元，与上年对比，较上年项目支出374,000.00元元增加107,545.2元，主要原因：2025年项目经费主要为2024年结转商务业务补助经费201,545.20元和因公出国（境）费用280,000.00元，其中较2024年项目经费商务业务补助结转增加了107,545.20元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行2,010,283.90元，主要用于发放人员工资和保障事业单位日常运转。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于离退休人员的慰问。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出251,264.00元，主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,141.76元，主要用于缴纳职工失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗169,603.20元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助95,591.63元，主要用于缴纳职工的医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,190.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出280,000.00元，主要用于因公出国境费用支出。
商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出201,545.20元，主要用于开展商务综合补助项目相关研究。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金179,551.94元，主要用于职工的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算2,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省商务研究院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省商务研究院部门2025年因公出国（境）费预算为280,000.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）12人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省商务研究院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省商务研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
为全面而深入地执行和实施《云南省人民政府关于印发云南省加快对接RCEP行动计划的通知》文件所提出的各项原则和工作部署，在2025年之前，进一步强化对外交流并推进与RCEP相关的各项任务，进一步扩展和提升对外开放的层次，形成商务竞争的新优势。为全省构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，同时加速推进面向南亚东南亚辐射中心的建设这一宏伟目标提供有力支撑。出访两次，对接RCEP市场不少于4个，服务企业、政府部门满意度大于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省商务研究院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是云南省商务研究院为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省商务研究院资产总额2,114,085.62元，其中，流动资产652,610.26元，固定资产158,220.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,303,254.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少567,945.53元，其中流动资产减少41,293.35元，固定资产减少200,285.06元，无形资产减少326,367.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
