云南省商业老干部工作办公室2025年预算公开说明
来源：云南商业老干部工作办公室 时间：2025-02-10 09:20 阅读：308
云南省商业老干部工作办公室2025年预算公开目录
第一部分 云南省商业老干部工作办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省商业老干部工作办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省商业老干部工作办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南商业老干部工作办公室，主要职能为承担省流通行业协会移交的离退休人员服务工作。
（二）机构设置情况
我单位为云南省商务厅下属二级预算单位，内设机构0个，所属单位0个。
（三）重点工作概述
云南商业老干部工作办公室始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全心全意为离退休老同志服务为宗旨，以“老干部满意不满意，心情舒畅不舒畅”为工作评判标准，推动老干部工作从“做了”向“做好”、从注重“量”向注重“质”转变，认真开展各项工作。
一是强化政策落实。全面落实老干部按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观学习等政治待遇，不断增强老同志的政治荣誉感和组织归属感。严格落实谈心谈话、走访慰问等制度，在重要纪念日、元旦春节期间集中走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。做好离休干部和退休干部公用经费、特需费的规范发放和使用。认真落实离退休干部生活待遇，按时足额发放离退休干部离退休金、生活补贴、丧葬抚恤费。
二是践行精准化理念。按照《关于深化离休干部“一人一策”精准服务工作的若干措施》，竭尽所能为进入“双高期”的6名离休干部提供“一对一”服务，每名在职党员干部联系2--3名离休干部，通过定期给包联的离休干部拨打一个慰问电话和走访等方式，切实为离休干部解决实际困难和问题。为每名离休干部订阅了《云南老年报》、《金色时光》报刊杂志，并积极落实离休干部精准服务“三方协议”签订。
三是加强信息化工作。着力提高单位党员干部运用信息化手段开展工作的能力，引导和帮助老同志学习使用信息化终端，推动信息化与离退休干部工作深度融合。商业老干办及时更新离退休干部花名册，完成全省离退休干部统计工作，完成退休干部医疗互助和大病保险收取和缴纳工作。积极配合退休干部下载安装“云南手机办事通”、“云南人社12333”手机APP和“云岭职工”APP分别完成领取养老保险待遇资格确认和医疗互助报销工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员82人，其中：离休7人，退休75人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,208,220.96元，其中：一般公共预算2,208,220.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，我单位财务总收入2208220.96元较上年2195575.02元增加12645.94元，主要原因是退休人员去世2名，离退休人员公用经费减少1620.00元，其他社会保障和就业支出减少6315.52元，公积金支出减少8834.31元，卫生健康支出增加12997.37元，离退休人员管理机构支出增加14229.28元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2189.12元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,208,220.96元，其中:本年收入2,208,220.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,208,220.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,我单位财政拨款收入2208220.96元较上年2195575.02元增加12645.94元，主要原因是退休人员去世2名，离退休人员公用经费减少1620.00元，其他社会保障和就业支出减少6315.52元，公积金支出减少8834.31元，卫生健康支出增加12997.37元，离退休人员管理机构支出增加14229.28元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2189.12元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,208,220.96元。财政拨款安排支出2,208,220.96元，其中：基本支出2,208,220.96元，与上年对比增加12645.94元，主要原因是退休人员去世2名，离退休人员公用经费减少1620.00元，其他社会保障和就业支出减少6315.52元，公积金支出减少8834.31元，卫生健康支出增加12997.37元，离退休人员管理机构支出增加14229.28元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2189.12元；项目支出0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是云南商业老干部工作办公室为改革改制后移交省商务厅的离退休人员管理服务单位，只有基本运行经费，没有项目经费收支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构739,252.91元，主要用于支付事业单位职工工资和保障事业单位基本运行。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94,407.84元，主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,618.17元，主要用于缴纳职工工伤保险等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗850,525.29元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助364,550.91元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休57,960.00元，主要用于离退休人员公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,200.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65,705.84元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无省对下专项转移支付中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省商业老干部工作办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省商业老干部工作办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省商业老干部工作办公室部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省商业老干部工作办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省商业老干部工作办公室2025年机关运行经费0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省商业老干部工作办公室部门资产总额28060.41元，其中，流动资产28060.41元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少55936.65元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
